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2021年乐鱼体育网址部门预算公开报告
时间:2021-02-25  作者:信阳检察  新闻来源: 【字号: | |

2021 年乐鱼体育网址

部门预算公开报告

 

第一部分 乐鱼体育网址概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 乐鱼体育网址
2021年部门预算情况说明

 

第三部分 名词解释

附件: 乐鱼体育网址 2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算基本支出表
    部门(单位)整体绩效目标

十、部门预算项目绩效目标汇总表

 

第一部分

乐鱼体育网址概况

 

一、乐鱼体育网址主要职责

乐鱼体育网址在中共信阳市委和河南省人民检察院(以下简称省检察院)的领导下,全面履行“惩治、监督、预防、保护、服务”五位一体的新时期检察职能。全市检察机关通过依法惩治各类刑事犯罪、积极维护社会公共利益、加强未成年人司法保护、主动参与社会治理等措施, 积极维护社会和谐稳定;通过扎实做好刑事诉讼监督工作、切实强化刑事执行监督工作、积极拓展民事行政检察工作、坚持不懈规范司法行为,努力促进社会公平正义;通过全力服务脱贫攻坚、着力服务生态环境保护、积极服务企业发展, 主动服务经济社会发展;通过保持反腐高压态势、全力做好“转隶”工作、加强办案工作衔接等措施,全力推进监察体制改革;通过加强思想政治建设、全面提升干警素质能力、狠抓党风廉政建设、有序推进改革创新等工作,切实加强过硬队伍建设;同时,全市检察机关还主动接受人大监督,自觉接受民主监督,广泛接受社会监督。

 

二、乐鱼体育网址预算单位构成

乐鱼体育网址规格为正处级,内设机构 22 个,分别为办公室(人民监督员办公室)、政治部干部人事处、政治部宣传教育处、政治部组织处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部(国家赔偿和司法救助工作办公室)、法律政策研究室、案件管理办公室、司法警察支队、检务督察处、计划财务装备处、检察技术信息处、机关党委、离退休干部处;派驻(出)机构 4 个:派出机构检察室、派驻信阳监狱检察室、派驻信阳市监狱检察室、派驻信阳市看守所检察室;院属全供事业单位有 3 个:机关后勤服务中心、河南检察职业学院大别山(信阳)分院、大别山人民检察博物馆。

乐鱼体育网址为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位,2021年作为省级一级预算单位进行管理,因是首次纳入省级预算管理,相关工作尚待理顺,院所属单位预算暂统一编入院机关,本次公开预算数据既包括院机关,也包括所属单位,未做区分。

 

第二部分

乐鱼体育网址2021 年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

乐鱼体育网址 2021 年收入总计 4386.7 万元,支出总计 4386.7 万元。说明:乐鱼体育网址为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位,2021年作为省级一级预算单位进行管理,因统计口径不可比,因而不再与上年预算数据进行对比分析(下同)。

二、收入预算总体情况说明

乐鱼体育网址 2021 年收入合计 4386.7 万元,其中:一般公共预算 4386.7 万元; 政府性基金收入 0万元;专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

乐鱼体育网址 2021 年支出合计 4386.7 万元,其中:基本支出 3667.1 万元,占 83.60;项目支出 719.6万元,占 16.40

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

乐鱼体育网址 2021 年一般公共预算收支预算 4386.7 万元,政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乐鱼体育网址 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4386.7 万元。主要用于以下方面:公共安全(类)

支出 3469.8 万元,占 79.10;社会保障和就业(类)支出434.1 万元,占 9.90;卫生健康(类)支出 241.7 万元, 占 5.51;住房保障(类)支出 241.1 万元,占 5.50

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我院《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我院 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我院 2021 年“三公”经费预算为 110.5 万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,无公务出国出境支出。

(二)公务用车购置及运行费103.5万元,其中,公务用 车购置费0万元;公务用车运行维护费103.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费7万元,主要用于按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费情况

乐鱼体育网址2021年行政(事业)单位机构运转经费预算608.9万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要开支 的水电费、物业费、办公费、公务接待费、车辆运行维护费、会议费、换装费、工会福利费、公务交通补贴、离退休人 员费用、其他相关支出。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物 预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

我院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项 目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济 效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况。

2020年期末,我院共有车辆23辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车19辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

 

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)机构运转经费:是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

乐鱼体育网址 2021 年部门预算表